De investeringen die de gemeente Leidschendam-Voorburg de komende jaren wil doen, zijn opgenomen in het investeringsplan 2024-2028, dat op 10 juli 2024 (iBabs nr. 3706) is vastgesteld.
In het investeringsplan staan zowel de vervangingsinvesteringen als de nieuwe investeringen. In de bijlage van deze begroting is per programma een gedetailleerd overzicht van de geplande investeringen opgenomen. Het investeringsvolume in de planperiode 2025-2028 is weergegeven in de onderstaande tabel.
Investeringsvolume
Programma | Totaal-krediet lasten | Totaal-krediet baten | lopende projecten t/m 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 7.409 | 0 | 809 | 6.600 | 0 | 0 | 0 |
Veiligheid | 1.014 | 0 | 81 | 933 | 0 | 0 | 0 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | 48.663 | 1.771 | 35.483 | 8.866 | 1.089 | 1.935 | 1.289 |
Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 84.680 | 0 | 84.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport, cultuur en recreatie | 24.124 | 1.527 | 12.054 | 4.712 | 1.397 | 3.637 | 2.324 |
Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid en milieu | 104.520 | 0 | 64.493 | 10.720 | 10.501 | 10.474 | 8.333 |
VHLOSV | 14.485 | 4.000 | 485 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 15.320 | 466 | 9.942 | 1.545 | 2.165 | 805 | 863 |
Eindtotaal | 300.215 | 7.764 | 208.027 | 47.376 | 15.152 | 16.851 | 12.809 |
De investeringen in de kolom ‘lopende projecten t/m 2024’ betreffen het onderhanden werk. Deze investeringen zijn nog in uitvoering en worden in de komende jaren afgerond. Het gaat daarbij voornamelijk om omvangrijke investeringsprojecten met een lange(re) doorlooptijd, te weten:
- Onderwijshuisvesting (€ 80,7 miljoen)
- Riool (€ 54,2 miljoen)
- Bereikbaarheid Stompwijk (€ 16,7 miljoen)
- Nieuwbouwpand Stadsbeheer (€ 7,2 miljoen)
- Bibliotheek Leidschendam FluitPolderPlein (€ 3,6 miljoen)
- Parkeergarage Rijnlandstraat Noord (€ 2,5 miljoen)
Voor gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar het vastgestelde investeringsplan (iBabsnr. 3706) .
Berekening kapitaallasten
Voor de berekening van de kapitaallasten wordt de annuïteitenmethode toegepast. De afschrijvingstermijnen zijn in overeenstemming met de Financiële verordening. Met afschrijven wordt gestart in het jaar na ingebruikname van de investering. Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd. Het gehanteerde rente-omslagpercentage is 1,2%.