Programma / Subgroep investering / Omschrijving | Beschik-baar in jaar | Jaar afronding | Investeringsomvang | Lopende invest. t/m 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en Ondersteuning | ||||||||||
Raadzaal | ||||||||||
Huisvesting raad Locatie Leidschendam | 2025 | 2026 | 6.600.000 | 6.600.000 | ||||||
Vastgoed | ||||||||||
Vastgoedmanagementsysteem 2020 | 2020 | 2024 | 75.000 | 75.000 | ||||||
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2023 | 2023 | 2024 | 475.769 | 475.769 | ||||||
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 | 2024 | 2024 | 258.314 | 258.314 | ||||||
Totaal Bestuur en Ondersteuning | 7.409.083 | - | 550.769 | 258.314 | 6.600.000 | - | - | - | ||
Mobiliteit en bereikbaarheid | ||||||||||
Civiele kunstwerken | ||||||||||
Brug Toevluchtpad L'dam | 2021 | 2024 | 242.211 | 242.211 | ||||||
Groot onderhoud Kunstwerken 2023 | 2023 | 2024 | 210.345 | 210.345 | ||||||
Vervangen kademuur Oude Haven | 2022 | 2025 | 938.344 | 938.344 | ||||||
Fietspaden | ||||||||||
Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker | 2022 | 2026 | 550.000 | 385.000 | 550.000 | |||||
Havenvoorzieningen | ||||||||||
Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien. | 2021 | 2024 | 325.000 | 325.000 | ||||||
Ligplaatsenhaven LC Stroom Vuilwater VZ | 2021 | 2024 | 75.000 | 75.000 | ||||||
Inrichting openbare ruimte | ||||||||||
Herinrichting Dr. Van Noorstraat | 2025 | 2025 | 6.518.000 | 6.518.000 | ||||||
Voorburg-Noord noord | 2024 | 2027 | 3.700.000 | 3.700.000 | ||||||
Maatregelen burgerparticipatie | ||||||||||
Maatreg. agv burgerpartic. Pr.Bernhardln | 2023 | 2025 | 30.903 | 30.903 | ||||||
nr. 2746 Uitvoeringsprogramma Verkeers- en Vervoersplan 2023 | ||||||||||
Fietsstraat Parnashofweg Raadsbesluit 2746 | 2025 | 2026 | 767.000 | 385.000 | 767.000 | |||||
nr. 3386 Beheerplan Civiele kunstwerken en beschoeiingen | ||||||||||
Balkenpad Klein Zijdepark | 2024 | 2024 | 61.000 | 61.000 | ||||||
Brug De Wiek (nabij de Salamander) | 2026 | 2026 | 30.000 | 30.000 | ||||||
Brug Gracht van Corbulo | 2024 | 2024 | 109.000 | 109.000 | ||||||
Brug Heuvelweg (van/naar Roerdomplaan) | 2027 | 2027 | 36.000 | 36.000 | ||||||
Brug Karekietlaan (van/naar Zijdepark) | 2024 | 2024 | 28.000 | 28.000 | ||||||
Brug park 't Loo (Nic. Beetsn/ Br. Ingenhoesln) | 2025 | 2025 | 46.000 | 46.000 | ||||||
Damwand Aanlegplaatsen Starrevaart | 2025 | 2025 | 50.000 | 50.000 | ||||||
Kademuur Laan van NOE (Te Werve) | 2027 | 2027 | 600.000 | 600.000 | ||||||
Kademuur President Kennedyplein (NO-zijde) | 2025 | 2025 | 87.500 | 87.500 | ||||||
Renovatie duikerbrug Pr. Bernhardln | 2024 | 2024 | 157.000 | 157.000 | ||||||
Steiger Vieveenland | 2024 | 2024 | 25.000 | 25.000 | ||||||
Voetgangersbrug N3mp Halverwege graspad | 2024 | 2024 | 115.000 | 115.000 | ||||||
Openbare verlichting | ||||||||||
OV armaturen 2024 | 2024 | 2025 | 300.000 | 300.000 | ||||||
OV armaturen 2025 | 2025 | 2025 | 309.856 | 309.856 | ||||||
OV armaturen 2026 | 2026 | 2026 | 300.000 | 300.000 | ||||||
OV armaturen 2027 | 2027 | 2027 | 309.856 | 309.856 | ||||||
OV armaturen 2028 | 2028 | 2028 | 300.000 | 300.000 | ||||||
OV lichtmasten 2024 | 2024 | 2024 | 309.856 | 309.856 | ||||||
OV lichtmasten 2025 | 2025 | 2025 | 300.000 | 300.000 | ||||||
OV lichtmasten 2026 | 2026 | 2026 | 300.000 | 300.000 | ||||||
OV lichtmasten 2027 | 2027 | 2027 | 300.000 | 300.000 | ||||||
OV lichtmasten 2028 | 2028 | 2028 | 300.000 | 300.000 | ||||||
Verv. lichtmasten Dr van Noortstraat | 2023 | 2024 | 200.000 | 200.000 | ||||||
Vervangen armaturen WC Julianabaan | 2024 | 2024 | 140.000 | 140.000 | ||||||
OV Shuttle | ||||||||||
OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall | 2021 | 2025 | 770.000 | 423.500 | 770.000 | |||||
Parkeergebouw | ||||||||||
Aanpassingen parkeergarage Oude Haven | 2019 | 2024 | 240.000 | 240.000 | ||||||
Parkeergarage Rijnlandstraat Noord | 2021 | 2026 | 2.455.250 | 2.455.250 | ||||||
Tractiemiddelen | ||||||||||
Gluton Collect electric veegm. wpnr. 36 | 2024 | 2024 | 18.895 | 18.895 | ||||||
Transportmiddelen | ||||||||||
Laadvoorzieningen KW2 | 2023 | 2024 | 67.000 | 67.000 | ||||||
Verkeersmaatregelen | ||||||||||
Aanschaf poller Noordelijke sluisbrug | 2021 | 2024 | 60.000 | 60.000 | ||||||
Verkeersremmende maatregelen Wilsveen | 2019 | 2024 | 112.491 | 112.491 | ||||||
Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag | 2021 | 2025 | 313.945 | 67.500 | 313.945 | |||||
Verkeersregelinstallaties | ||||||||||
Vervangen Camera's kentekenregistratiesyst. Huygenskwartier | 2025 | 2026 | 50.000 | 50.000 | ||||||
VRI | ||||||||||
MotN Aanp VRI + plaats. verkeerscamera's | 2022 | 2024 | 296.045 | 296.045 | ||||||
Verkeersregelinstallaties 2019 | 2019 | 2024 | 532.470 | 532.470 | ||||||
Vervanging VRI 2021 | 2021 | 2024 | 334.603 | 334.603 | ||||||
Vervanging VRI 2022 | 2022 | 2025 | 441.672 | 441.672 | ||||||
Vervanging VRI 2023 | 2023 | 2025 | 1.027.165 | 1.027.165 | ||||||
Vervanging VRI 2024 | 1.398.383 | 1.398.383 | ||||||||
Vervanging VRI 2025 | 410.784 | 410.784 | ||||||||
Vervanging VRI 2026 | 689.192 | 689.192 | ||||||||
Vervanging VRI 2027 | 326.492 | 326.492 | ||||||||
Vervanging VRI 2028 | 1.148.653 | 459.461 | 689.192 | |||||||
Wegen en verhardingen | ||||||||||
Bouwkosten - DNS | 2015 | 2025 | 1.113.240 | 1.113.240 | ||||||
Herinrichting Veursestraatweg | 2023 | 2024 | 250.000 | 119.000 | 250.000 | |||||
Herstel Beeldkwalit.Straatwerk Phof-Laag | 2021 | 2025 | 469.718 | 469.718 | ||||||
MotN Aanpassen Fysieke infrastructuur | 2022 | 2024 | 172.978 | 172.978 | ||||||
Vastgoed - Veenpoldersweg | 2015 | 2024 | 12.768.012 | 300.000 | 12.768.012 | |||||
Bereikbaarheid Stompwijk alg.kosten | 2015 | 2025 | 4.139.519 | 90.946 | 4.139.519 | |||||
Wegontsluit.nw.bouw Dr.vNoort Dorpspunt | 2020 | 2025 | 80.000 | 80.000 | ||||||
Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam | 2021 | 2025 | 905.000 | 905.000 | ||||||
Totaal Mobiliteit en bereikbaarheid | 48.662.378 | 1.770.946 | 29.120.909 | 6.362.134 | 8.865.632 | 1.089.462 | 1.935.048 | 1.289.192 | ||
Onderwijs | ||||||||||
Scholen | ||||||||||
Maartenscollege | 2021 | 2027 | 31.832.582 | 31.832.582 | ||||||
Nieuwbouw Bernadette PO-school | 2020 | 2028 | 7.112.785 | 7.112.785 | ||||||
Nieuwbouw Vijverhof PO-school | 2019 | 2027 | 10.808.010 | 10.808.010 | ||||||
Stelpost IHP PO | 2020 | 2029 | 12.373.762 | 12.373.762 | ||||||
Stelpost IHP VO - Dalton | 2020 | 2030 | 18.308.901 | 18.308.901 | ||||||
Tijdelijke huisvesting scholen kosten verbouwing | 2024 | 2024 | 3.900.000 | 3.900.000 | ||||||
Uitbr 2 groepen PO-school Montessori | 2016 | 2029 | 344.350 | 344.350 | ||||||
Totaal Onderwijs | 84.680.389 | - | 80.780.389 | 3.900.000 | - | - | - | - | ||
Overhead | ||||||||||
ICT | ||||||||||
Beveiliging systemen on-premises | 2024 | 2024 | 27.000 | 27.000 | ||||||
Cloudgang Enable-U, I-navigator, Kofax | 2024 | 2024 | 131.000 | 131.000 | ||||||
Cloudgang My-lex | 2024 | 2024 | 47.000 | 47.000 | ||||||
hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2024 | 2024 | 2024 | 500.000 | 500.000 | ||||||
hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2025 | 2025 | 2025 | 500.000 | 500.000 | ||||||
hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2026 | 2026 | 2026 | 500.000 | 500.000 | ||||||
hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2027 | 2027 | 2027 | 500.000 | 500.000 | ||||||
hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2028 | 2028 | 2028 | 500.000 | 500.000 | ||||||
LV cloud, servers, virtualisatie, storage en netwerk (Fortnite) | 2025 | 2026 | 800.000 | 800.000 | ||||||
Moderne Flexibele Werkplek (Migratie netwerkschijven L-O-K en S-) | 2024 | 2024 | 80.000 | 80.000 | ||||||
NIS2 / BIO vereisten | 2024 | 2024 | 362.000 | 362.000 | ||||||
uitfasering citrix (applicaties op orde) | 2026 | 2026 | 550.000 | 550.000 | ||||||
Versaasing applicaties 1e deel | 2024 | 2024 | 220.000 | 220.000 | ||||||
Versaasing applicaties 2e deel | 2025 | 2025 | 220.000 | 220.000 | ||||||
Vervanging zuilen klantvolgsysteem | 2024 | 2024 | 43.000 | 43.000 | ||||||
Vervanging E-diensten | 2030 | 2030 | ||||||||
vervanging grote AV schermen | 2024 | 2024 | 150.000 | 150.000 | ||||||
Vervanging Kofax 2025 | 2025 | 2025 | 25.000 | 25.000 | ||||||
Vervanging Kofax 2029 | 2030 | 2030 | ||||||||
Vervanging lokale storage | 2026 | 2026 | 660.000 | 660.000 | ||||||
Vervanging Servers | 2027 | 2027 | 220.000 | 220.000 | ||||||
Vervanging Zaaksysteem | 2031 | 2031 | ||||||||
ICT middelen Werkplekken / Algemeen | ||||||||||
DMO Gegevensmanagement 2023 | 2023 | 2024 | 102.300 | 102.300 | ||||||
Verv. 2e deel grafische werkplekken '23 | 2023 | 2024 | 40.920 | 40.920 | ||||||
Vervanging netscalers | 2024 | 2024 | 100.000 | 100.000 | ||||||
Tractiemiddelen | ||||||||||
Ford Ranger wpnr.63 | 2019 | 2025 | 92.853 | 92.853 | ||||||
Tractor John Deere wpnr. 161 | 2027 | 2027 | 84.847 | 84.847 | ||||||
Verv. Heftruck magazijn buitendienst | 2026 | 2026 | 53.648 | 53.648 | ||||||
Transportmiddelen | ||||||||||
Aanschaf 3 personenauto's tbv nw.BOA's | 2023 | 2024 | 138.425 | 138.425 | ||||||
Nissan Electric NV 200 wpnr. 90 | 2024 | 2024 | 67.200 | 67.200 | ||||||
Ranault Kangoo ZE wpnr. 075 | 2028 | 2028 | 48.036 | 48.036 | ||||||
Ranault Kangoo ZE wpnr. 076 | 2028 | 2028 | 48.036 | 48.036 | ||||||
Renault Kangoo ZE wpnr. 077 | 2028 | 2028 | 48.036 | 48.036 | ||||||
Toyota Proace-City L1 wpnr. 134 | 2022 | 2024 | 32.237 | 32.237 | ||||||
Verv. 6x speciale bakfietsen buitendiens | 2026 | 2026 | 68.978 | 68.978 | ||||||
Vervangen 4 E-scooters | 2023 | 2025 | 24.142 | 24.142 | ||||||
Vrachtwagen DAF wpnr. 104 | 2028 | 2028 | 218.762 | 218.762 | ||||||
VW- transporter 5 Elec wpnr. 41 | 2026 | 2026 | 66.524 | 66.524 | ||||||
VW- transporter 5 Elec wpnr. 42 | 2026 | 2026 | 66.524 | 66.524 | ||||||
VW- transporter 5 Elec wpnr. 43 | 2026 | 2026 | 66.524 | 66.524 | ||||||
VW- transporter 5 Elec wpnr. 58 | 2026 | 2026 | 66.524 | 66.524 | ||||||
VW- transporter 5 Elec wpnr.12 | 2026 | 2026 | 66.524 | 66.524 | ||||||
Vastgoed | ||||||||||
Haalbaarheidsonderzoek huisvesting SB | 2021 | 2024 | 50.000 | 50.000 | ||||||
Inrichting pand Stadsbeheer | 2024 | 2026 | 331.739 | 331.739 | ||||||
Nieuwbouw pand Stadsbeheer | 2022 | 2026 | 7.248.559 | 7.248.559 | ||||||
VRI | ||||||||||
iVRI software update ivm privacy | 2024 | 2025 | 153.943 | 153.943 | ||||||
Totaal Overhead | 15.320.281 | - | 7.729.436 | 2.212.882 | 1.545.000 | 2.165.247 | 804.847 | 862.870 | ||
Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||
Bibliotheek | ||||||||||
Bibliotheek Leidschendam FPP12 | 2021 | 2025 | 3.553.776 | 3.553.776 | ||||||
Gebouw | ||||||||||
Spp.Westvliet Rugby nieuw gebouw | 2022 | 2024 | 476.283 | 476.283 | ||||||
Spp.Westvliet Rugby projectkst. nw.acc. | 2022 | 2024 | 535.077 | 535.077 | ||||||
Inrichting | ||||||||||
Duiv. Algemene inrichting 2023 | 2023 | 2024 | 60.056 | 60.056 | ||||||
Spp.Westvliet Rugby inr. binnenterrein | 2022 | 2024 | 702.019 | 702.019 | ||||||
Westvliet algemene inrichting | 2023 | 2024 | 89.850 | 89.850 | ||||||
Skatepark | ||||||||||
Skatepark Noordsingel | 2020 | 2028 | 420.552 | 420.552 | ||||||
Speelvoorzieningen | ||||||||||
Speeltuin Gravin Catharinalaan | 2023 | 2024 | 81.555 | 81.555 | ||||||
Vervangen speelvoorzieningen 2024 | 2024 | 2024 | 779.273 | 779.273 | ||||||
Vervangen speelvoorzieningen 2025 | 2025 | 2025 | 760.273 | 760.273 | ||||||
Vervangen speelvoorzieningen 2026 | 2026 | 2026 | 695.273 | 695.273 | ||||||
Vervangen speelvoorzieningen 2027 | 2027 | 2027 | 590.273 | 590.273 | ||||||
Vervangen speelvoorzieningen 2028 | 2028 | 2028 | 735.273 | 735.273 | ||||||
Sportvelden | ||||||||||
Duiv. Topl.ren. Kv5 + verv div mat. | 2025 | 2025 | 453.005 | 453.005 | ||||||
Duiv. Topl.ren. Kv6 + verv div mat. | 2024 | 2024 | 87.410 | 87.410 | ||||||
Duivesteijn, topl. Ren. Veld 2 | 2028 | 2028 | 338.622 | 338.622 | ||||||
Duivesteijn, topl. Ren. Veld 7 | 2028 | 2028 | 82.991 | 82.991 | ||||||
Kast.ring topl.ren. Kv1 + verv div mat. | 2025 | 2027 | 787.475 | 787.475 | ||||||
Kast.ring topl.ren. Kv10 + verv div mat. | 2027 | 2029 | 314.356 | 314.356 | ||||||
Kast.ring topl.ren. Kv11 + verv div mat. | 2027 | 2029 | 234.593 | 234.593 | ||||||
Kast.ring topl.ren. Kv2 + verv div mat. | 2027 | 2027 | 717.198 | 717.198 | ||||||
Kast.ring topl.ren. Kv7 + verv div mat. | 2027 | 2029 | 573.100 | 573.100 | ||||||
LED-verl. velden (bijdr. aan derden) | 2020 | 2023 | 466.500 | 466.500 | ||||||
Meerh. Topl.asv. Handb. V4 + div. inr. | 2023 | 2024 | 148.023 | 148.023 | ||||||
Meerh. Topl.ren. Kv1 + verv div mat. | 2027 | 2027 | 576.497 | 576.497 | ||||||
Overdam topl.ren. Kunstg. Tennisb. | 2025 | 2025 | 652.321 | 652.321 | ||||||
Renovatie kunstgr doelgebieden Westvliet | 2025 | 2025 | 40.966 | 40.966 | ||||||
SPP Duivesteijn renovatie veld 1 | 2022 | 2024 | 312.059 | 312.059 | ||||||
SPP Kastelenring renovatie veld 6 | 2020 | 2024 | 97.562 | 97.562 | ||||||
Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.onderlaag | 2022 | 2024 | 315.750 | 315.750 | ||||||
Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.toplaag | 2022 | 2024 | 490.465 | 490.465 | ||||||
t Loo Topl.ren. Kv 1 | 2025 | 2027 | 719.442 | 719.442 | ||||||
t Loo Topl.ren. Kv 2 | 2025 | 2027 | 715.422 | 715.422 | ||||||
Verv. sporttechnische laag Duiv. veld 5 | 2024 | 2024 | 97.256 | 97.256 | ||||||
Verv. sporttechnische laag Duiv. veld 6 | 2024 | 2024 | 43.281 | 43.281 | ||||||
Westvliet Crick.v topl.ren gras | 2026 | 2026 | 345.040 | 345.040 | ||||||
Westvliet Honk/softb.v topl.halfverh. | 2028 | 2028 | 563.653 | 563.653 | ||||||
Beheer en onderhoud openbare ruimte | ||||||||||
Nieuwe bestrating De Loopplank Prinsenhof | 2024 | 2024 | 32.250 | 32.250 | ||||||
nr. 3359 Bibliotheek | ||||||||||
FluitPolderPlein 12 - Bibliotheek Inventaris | 2024 | 2025 | 854.825 | 270.000 | 854.825 | |||||
FluitPolderPlein 12 - Bibliotheek Verduurzaming | 2024 | 2025 | 1.271.305 | 1.221.000 | 1.271.305 | |||||
FluitPolderPlein10 - Herinrichting Verduurzaming | 2024 | 2025 | 491.446 | 491.446 | ||||||
nr. 3386 Beheerplan Civiele kunstwerken en beschoeiingen | ||||||||||
Beheerplan civiele kunstwerken - Verv. hout/kunstst.beschoeiingen '24 | 2024 | 2024 | 170.000 | 170.000 | ||||||
BHP civ.kunstw. - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2024 | 2024 | 2024 | 61.000 | 61.000 | ||||||
BHP civ.kunstw. - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2025 | 2025 | 2025 | 61.000 | 61.000 | ||||||
BHP civ.kunstw. - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2026 | 2026 | 2026 | 61.000 | 61.000 | ||||||
BHP civ.kunstw. - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2027 | 2027 | 2027 | 61.000 | 61.000 | ||||||
BHP civ.kunstw. - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2028 | 2028 | 2028 | 61.000 | 61.000 | ||||||
BHP civ.kunstw. - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2025 | 2025 | 2025 | 170.000 | 170.000 | ||||||
BHP civ.kunstw. - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2026 | 2026 | 2026 | 170.000 | 170.000 | ||||||
BHP civ.kunstw. - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2027 | 2027 | 2027 | 170.000 | 170.000 | ||||||
BHP civ.kunstw. - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2028 | 2028 | 2028 | 170.000 | 170.000 | ||||||
nr. 3562 Park Vreugde en Rust | ||||||||||
NIeuw dierenverblijf Park Vreugd & Rust | 2024 | 2024 | 120.000 | 120.000 | ||||||
Park Vreugde en Rust | ||||||||||
Brug aan de Vliet (Park Vreugd & Rust) | 2024 | 2026 | 296.000 | 36.000 | 296.000 | |||||
Speelvoorzieningen | ||||||||||
Verlichting Speelvoorzieningen | 2027 | 2027 | 150.000 | 150.000 | ||||||
Sportaccommodaties beheer en onderhoud | ||||||||||
Algemeen onderhoud/inrichting sportaccomodaties 2025 | 2025 | 2025 | 351.873 | 351.873 | ||||||
Algemeen onderhoud/inrichting sportaccomodaties 2026 | 2026 | 2026 | 126.395 | 126.395 | ||||||
Algemeen onderhoud/inrichting sportaccomodaties 2027 | 2027 | 2027 | 209.538 | 209.538 | ||||||
Algemeen onderhoud/inrichting sportaccomodaties 2028 | 2028 | 2028 | 320.000 | 320.000 | ||||||
Sportvelden beheer en onderhoud | ||||||||||
Sportpark Westvliet veld 6 | 2027 | 2027 | 40.552 | 40.552 | ||||||
Sportpark Westvliet veld 7 en 8 | 2028 | 2028 | 52.272 | 52.272 | ||||||
Totaal Sport,cultuur en recreatie | 24.123.978 | 1.527.000 | 7.749.527 | 4.304.047 | 4.711.777 | 1.397.708 | 3.637.106 | 2.323.812 | ||
Veiligheid | ||||||||||
ICT middelen Communicatie | ||||||||||
Vervanging Handhelds 2025 | 2025 | 2025 | 58.319 | 58.319 | ||||||
Reddingsbrigade | ||||||||||
Huisvesting Reddingsbrigade | 2025 | 2025 | 875.000 | 875.000 | ||||||
Verkeersmaatregelen | ||||||||||
Veilige sportroutes | 2023 | 2024 | 80.625 | 80.625 | ||||||
Totaal Veiligheid | 1.013.944 | - | 80.625 | - | 933.319 | - | - | - | ||
VHLOSV | ||||||||||
ICT | ||||||||||
Bentley RoPlan | 2024 | 2024 | 25.000 | 25.000 | ||||||
Julianabaan scenario beperkt | 2025 | 2027 | 14.000.000 | 4.000.000 | 14.000.000 | |||||
Nazorg | ||||||||||
Nazorg Rietvink | 2020 | 2024 | 210.177 | 210.177 | ||||||
Woningbouwproject | ||||||||||
Voorb.kred. Zustersdijk 18 Stompwijk | 2022 | 2024 | 125.000 | 125.000 | ||||||
Voorb.kred.v.Santhorststr. 1-3 Stompwijk | 2022 | 2024 | 125.000 | 125.000 | ||||||
Totaal VHLOSV | 14.485.177 | 4.000.000 | 460.177 | 25.000 | 14.000.000 | - | - | - | ||
Volksgezondheid en mileu | ||||||||||
Begraafplaatsen | ||||||||||
Oosterbegraafplaats | 2024 | 2025 | 340.000 | 340.000 | ||||||
Levensduurverlengende maatregelen | ||||||||||
Levensduur verlengende rep. en ren.2025 | 2025 | 2025 | 76.086 | 76.086 | ||||||
Levensduur verlengende rep. en ren.2026 | 2026 | 2026 | 441.840 | 441.840 | ||||||
Levensduur verlengende rep. en ren.2027 | 2027 | 2027 | 452.360 | 452.360 | ||||||
Levensduur verlengende rep. en ren.2028 | 2028 | 2028 | 473.400 | 473.400 | ||||||
Levensduur verlengende rep.en ren.2023 | 2023 | 2025 | 389.407 | 389.407 | ||||||
Maatregelen bui van de eeuw | ||||||||||
Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb | 2022 | 2027 | 948.583 | 211.212 | 948.583 | |||||
Maatregelen bui van de eeuw 2022 | 2022 | 2024 | 280.967 | 280.967 | ||||||
Maatregelen bui van de eeuw 2023 | 2023 | 2024 | 305.400 | 305.400 | ||||||
Maatregelen bui van de eeuw 2024 | 2024 | 2024 | 315.100 | 315.100 | ||||||
Maatregelen bui van de eeuw 2025 | 2025 | 2025 | 541.307 | 541.307 | ||||||
Maatregelen bui van de eeuw 2026 | 2026 | 2026 | 541.307 | 541.307 | ||||||
Maatregelen bui van de eeuw 2027 | 2027 | 2027 | 541.307 | 541.307 | ||||||
Maatregelen bui van de eeuw 2028 | 2028 | 2028 | 541.307 | 541.307 | ||||||
Maatregelen klimaatadaptatie | ||||||||||
Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag | 2023 | 2027 | 1.049.449 | 241.319 | 1.049.449 | |||||
Rioolbesturing | ||||||||||
Vervanging rioolbesturing 2023 | 2023 | 2024 | 315.782 | 315.782 | ||||||
Vervanging rioolbesturing 2024 | 2024 | 2024 | 249.114 | 249.114 | ||||||
Vervanging rioolbesturing 2025 | 2025 | 2025 | 185.994 | 185.994 | ||||||
Vervanging rioolbesturing 2026 | 2026 | 2026 | 148.332 | 148.332 | ||||||
Vervanging rioolbesturing 2027 | 2027 | 2027 | 148.332 | 148.332 | ||||||
Vervanging rioolbesturing 2028 | 2028 | 2028 | 148.332 | 148.332 | ||||||
Rioolinstallatie | ||||||||||
Vervanging rioolinstallatie 2023 | 2023 | 2026 | 2.091.564 | 2.091.564 | ||||||
Vervanging rioolinstallatie 2024 | 2024 | 2025 | 632.252 | 632.252 | ||||||
Vervanging rioolinstallatie 2025 | 2025 | 2025 | 742.896 | 742.896 | ||||||
Vervanging rioolinstallatie 2026 | 2026 | 2026 | 742.896 | 742.896 | ||||||
Vervanging rioolinstallatie 2027 | 2027 | 2027 | 742.896 | 742.896 | ||||||
Vervanging rioolinstallatie 2028 | 2028 | 2028 | 742.896 | 742.896 | ||||||
Rioolproject | ||||||||||
Maatr.Bui vd Eeuw Huygenskwartier | 2021 | 2029 | 956.956 | 956.956 | ||||||
Riolering Kon.Julianaln. Vb | 2023 | 2028 | 3.564.281 | 3.564.281 | ||||||
Riolering Prinsenhof Laag | 2018 | 2027 | 6.976.317 | 6.976.317 | ||||||
Riolering v.Pabstlaan eo | 2018 | 2027 | 7.168.976 | 7.168.976 | ||||||
Riolering v.Santhorststraat | 2021 | 2026 | 2.717.282 | 2.717.282 | ||||||
Riolering Zaagmolenstraat | 2024 | 2025 | 745.244 | 745.244 | ||||||
Rioolverv. Marcellus Emantslaan | 2022 | 2026 | 3.348.350 | 3.348.350 | ||||||
Rioolverv. Bernhard/Spinozalaan | 2021 | 2025 | 1.053.184 | 1.053.184 | ||||||
Rioolverv. Ridder Snoekaertlaan | 2021 | 2025 | 4.385.095 | 4.385.095 | ||||||
Rioolverv. Veursestraatweg | 2022 | 2026 | 2.876.164 | 2.876.164 | ||||||
Rioolverv. Faukenb/Naeltwckstraat | 2020 | 2027 | 4.562.970 | 4.562.970 | ||||||
UPR Duivenvoorde | 2024 | 2030 | 7.416.600 | 7.416.600 | ||||||
UPR Essesteijn | 2024 | 2024 | 195.935 | 195.935 | ||||||
UPR Essesteijn; Elzendreef | 2025 | 2028 | 8.205.600 | 8.205.600 | ||||||
UPR Essesteijn; Gaarden | 2028 | 2031 | 8.416.000 | 8.416.000 | ||||||
UPR Essesteijn; Tuinen | 2029 | 2032 | 7.048.400 | 7.048.400 | ||||||
UPR Essesteijn; Wilgen- +Populierendreef | 2027 | 2030 | 8.416.000 | 8.416.000 | ||||||
UPR Flaviusstr+Overburgkade | 2021 | 2027 | 3.856.060 | 3.856.060 | ||||||
UPR 't Hert | 2023 | 2029 | 4.635.375 | 4.635.375 | ||||||
Rioolvervanging | ||||||||||
Onvoorziene & inc. rioolverv. 2022 | 2022 | 2024 | 68.153 | 68.153 | ||||||
Onvoorziene & inc. rioolverv. 2023 | 2023 | 2024 | 164.250 | 164.250 | ||||||
Onvoorziene & inc. rioolverv. 2024 | 2024 | 2024 | 361.778 | 361.778 | ||||||
Onvoorziene & inc. rioolverv. 2025 | 2025 | 2025 | 173.054 | 173.054 | ||||||
Onvoorziene & inc. rioolverv. 2026 | 2026 | 2026 | 173.054 | 173.054 | ||||||
Onvoorziene & inc. rioolverv. 2027 | 2027 | 2027 | 173.054 | 173.054 | ||||||
Onvoorziene & inc. rioolverv. 2028 | 2028 | 2028 | 173.054 | 173.054 | ||||||
Rioolverv. Dr. v Noortstraat Bouwkst | 2021 | 2025 | 1.945.970 | 1.945.970 | ||||||
Rioolverv. Dr. v Noortstraat Onvoorz | 2021 | 2025 | 10.575 | 10.575 | ||||||
Tractiemiddelen | ||||||||||
Vervangen Riool hogedrukspuit bu.di. | 2026 | 2026 | 37.554 | 37.554 | ||||||
Wegen en verhardingen | ||||||||||
Herstel Straatwerk Pr. Bernhardlaan | 2023 | 2024 | 269.181 | 13.500 | 269.181 | |||||
Herstel Straatwerk Ridder Snouckaertlaan | 2023 | 2024 | 259.581 | 259.581 | ||||||
Rioolverv. Dr. v Noortstraat VAT Eng.kst | 2021 | 2025 | 29.038 | 29.038 | ||||||
Rioolverv. Dr. v Noortstraat VAT Int | 2021 | 2025 | 7.700 | 7.700 | ||||||
Totaal Volksgezondheid en milieu | 104.519.889 | 466.031 | 54.236.611 | 10.256.023 | 10.719.722 | 10.500.983 | 10.473.949 | 8.332.603 | ||
Eindtotaal | 300.215.119 | 7.763.977 | 180.708.443 | 27.318.400 | 47.375.450 | 15.153.399 | 16.850.950 | 12.808.476 | ||
Bedragen x € 1 | ||||||||||
