Wat mag het kosten?

De baten en lasten van het programma Bestuur en Ondersteuning (exclusief stortingen in en onttrekkingen aan reserves) bedragen voor 2025 € 4.305.000 en € 11.067.000. Hieronder wordt per taakveld ingegaan waaraan de lasten worden besteed en welke baten er worden ontvangen.

Baten

Beheer overige gebouwen en gronden
De baten van dit taakveld betreffen huur van gronden en panden, inkomsten benzineverkooppunten, retributie opstalrechten en canon erfpachten.

Burgerzaken
De baten betreffen legesopbrengsten voor de gemeentelijke dienstverlening (onder andere paspoorten, ID-kaarten, rijbewijzen, huwelijken).

Parkeerbelasting
Tot dit taakveld behoort de opbrengst van de parkeerontheffing blauwe zones.

Mutaties reserves
Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geraamd en verantwoord.

Lasten

Beheer overige gebouwen en gronden
Bij de lasten van dit taakveld gaat het voornamelijk om de personele kosten, de zakelijke lasten, de verzekeringspremies, de kapitaallasten en de onderhoudskosten.

Bestuur
De lasten betreffen: de vergoedingen voor raad- en commissieleden, de salarissen en wachtgelden van (voormalige) collegeleden, de kosten van de griffie en de accountantskosten voor de controle van de jaarrekening.

Burgerzaken
De lasten betreffen met name personele kosten voor het Servicecentrum.

Parkeerbelasting
De lasten op dit taakveld betreffen de kosten in verband met het administreren van de parkeerontheffingen.

Mutaties reserves
De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves maken onderdeel uit van Programma Bestuur en Ondersteuning. In het hoofdstuk Financiële begroting, onderdeel Reserves worden de toevoegingen en onttrekkingen specifiek toegelicht.

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.

De M50 is een netwerk van middelgrote gemeenten in Nederland, gericht op het uitwisselen van kennis, ervaringen en best practices op het gebied van stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid en sociale innovatie. De M50 houdt twee keer per jaar een algemene ledenvergadering (ALV) en vraagt de gemeente Leidschendam-Voorburg om gastheer te zijn van de ALV in voorjaar 2025.

Op basis van de actuele prognoses voor de verduurzaming onderwijshuisvesting, de gemeentebrede aanpak energietransitie en de stimuleringsregelingen energietransitie is de onttrekking aan de reserve aangepast.

Loon- en prijsontwikkeling
Overeenkomstig de uitgangspunten in de Kadernota 2025-2028 zijn de financiële effecten van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting verwerkt.

Financieel technische mutaties
Bij deze mutaties gaat het om aanpassingen die verband houden met de kostenverdeelsystematiek waarin de arbeidskosten en kosten van tractiemiddelen aan taakvelden en programma's worden toegerekend. Ook mutaties in de berekening van kostendekkendheid van afval en riool zijn hierin verwerkt.