Onderwijs | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 2.380 | 2.326 | 2.296 | 2.206 | 2.206 |
Lasten | 9.821 | 10.678 | 11.828 | 10.664 | 11.733 |
Saldo van lasten en baten | -7.441 | -8.352 | -9.531 | -8.458 | -9.527 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Toelichting baten en lasten per onderdeel
De baten en de lasten van het programma Onderwijs bedragen voor 2025 respectievelijk € 2.326.000 en € 10.678.000.
Hieronder wordt ingegaan waaraan de lasten worden besteed en welke baten er worden ontvangen.
Baten
Onderwijsbeleid en leerling zaken
De baten betreffen de rijksmiddelen ten behoeve van onderwijsachterstanden en leerplicht.
Onderwijshuisvesting
De baten betreffen huurlasten ter dekking van de kapitaallasten met betrekking tot vierkante meters kinderopvang in schoolgebouwen (IKCs).
Lasten
Onderwijsbeleid en leerling zaken
De lasten betreffen leerlingenvervoer, voor- en vroegschoolse educatie, instroomgroepen statushouders, laaggeletterdheid, brede school activiteiten, leerplicht en de lokale educatieve agenda.
Onderwijshuisvesting
De lasten betreffen rentelasten, afschrijvingen en exploitatielasten van schoolgebouwen. Daarnaast zijn er budgetten voor diverse onderzoeken en tijdelijke huisvesting die betrekking hebben op nieuwbouwprojecten opgenomen.
Onderwijs | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -8.437 | -7.468 | -8.172 | -8.000 |
Wijzigingen tot 1e Turap 2024 | 0 | -36 | -36 | -36 |
1e Turap 2024 | -17 | -17 | -17 | -17 |
Kadernota 2025-2028 | -414 | -414 | 209 | -238 |
2e Turap 2024 | 480 | 352 | -48 | -448 |
Startpositie meerjarenbegroting 2025 - 2028 | -8.389 | -7.583 | -8.064 | -8.739 |
Exogene en autonome ontwikkelingen | 345 | -1.650 | -100 | -495 |
Verduurzaming onderwijsvastgoed | -850 | -200 | 0 | -395 |
Schoolplein PCBS De Zonnewijzer | -55 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijving Maartenscollege | 1.350 | -1.350 | 0 | 0 |
Lokale Educatieve Agenda | -100 | -100 | -100 | -100 |
Loon- en prijsontwikkeling | -179 | -179 | -179 | -179 |
Financieel technische mutaties | -129 | -119 | -115 | -115 |
Saldo meerjarenbegroting 2025 - 2028 | -8.352 | -9.531 | -8.458 | -9.527 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting specifieke financiële mutaties
Exogene en autonome ontwikkelingen |
|---|
Schoolplein PCBS De Zonnewijzer |
Samen met de school is een onderzoek gedaan om het schoolplein aan te laten sluiten bij de eisen voor groenblauwe schoolpleinen. Er zijn een aantal aanpassingen nodig zijn, zoals het verplaatsen van de fietsenstallingen.
Afschrijving Maartenscollege |
|---|
Op basis van de investeringsplanning zal de afboeking van de resterende boekwaarde van het Maartenscollege in 2026 plaatsvinden. De begroting is hierop aangepast.
Verduurzaming onderwijsvastgoed |
|---|
Op basis van de actuele planning is de duurzaamheidsbijdrage voor het verduurzamen van het onderwijsvastgoed bijgesteld. Het gaat om een aanvulling in 2025 en 2026. Daarnaast is 2028 in het verlengde van het bestedingsplan toegevoegd.
Lokale Educatieve Agenda |
|---|
Om de pedagogische sociale basis te versterken wordt er budget beschikbaar gesteld voor interventies binnen het voorliggend veld. Dit is in lijn met de Lokale Educatieve Agenda (LEA) met als doel de inzet van jeugdhulp te voorkomen.
Toelichting algemene financiële mutaties
Loon- en prijsontwikkeling
Overeenkomstig de uitgangspunten in de Kadernota 2025-2028 zijn de financiële effecten van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting verwerkt.
Financieel technische mutaties
Bij deze mutaties gaat het om aanpassingen die verband houden met de kostenverdeelsystematiek waarin de arbeidskosten en kosten van tractiemiddelen aan taakvelden en programma's worden toegerekend. Ook mutaties in de berekening van kostendekkendheid van afval en riool zijn hierin verwerkt.