Bouwen en wonen (VHLOSV) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 27.965 | 40.813 | 29.372 | 15.028 | 4.918 |
Lasten | 33.543 | 43.619 | 34.763 | 19.882 | 10.220 |
Saldo van lasten en baten | -5.578 | -2.806 | -5.391 | -4.854 | -5.302 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Toelichting baten en lasten per onderdeel
De baten en de lasten van het programma Bouwen en Wonen bedragen voor 2025 respectievelijk € 40.813.000 en € 43.619.000.
Hieronder wordt per taakveld ingegaan waaraan de lasten worden besteed en welke baten er worden ontvangen.
Baten
Ruimte en Leefbaarheid
De baten betreffen de inkomsten uit het kostenverhaal van de gemeentelijke kosten ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen.
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
De baten bestaan uit gronduitgiften (intern en extern), subsidies, investeringsbijdragen en overige opbrengsten.
Wonen en bouwen
De baten betreffen legesopbrengsten (voor o.a. omgevingsvergunningen), verhaal kosten bestuursdwang en basisregistraties en de verkoop van gemeentelijk vastgoed.
Lasten
Ruimte en Leefbaarheid
De lasten hebben betrekking op de transformatie naar de Omgevingswet, de kosten die de gemeente maakt voor ruimtelijke ontwikkelingen (kostenverhaal), het herzien van bestemmingsplannen en de beleidsadvisering ruimte en grondbeleid.
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
De lasten bestaan uit apparaatskosten, kosten voor het werven van gronden, kosten voor bouw- en woonrijp maken en overige kosten behorend bij de grondexploitatie.
Wonen en bouwen
De lasten betreffen de kosten voor de uitvoering van de vergunningverlening, het bouw- en woningtoezicht en het beheer van de basisregistratie.
Bouwen en wonen (VHLOSV) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -5.664 | -8.811 | -5.576 | -4.575 |
Kadernota 2025-2028 | -829 | -163 | -13 | -413 |
Wijzigingen tot 2e Turap 2024 | 3.500 | 3.137 | -85 | 0 |
2e Turap 2024 | -167 | -82 | -82 | -82 |
Startpositie meerjarenbegroting 2025 - 2028 | -3.159 | -5.919 | -5.755 | -5.069 |
Exogene en autonome ontwikkelingen | 0 | 0 | 350 | -750 |
Stimuleringsregeling Energietransitie | 0 | 0 | 350 | -750 |
Loon- en prijsontwikkeling | 40 | 69 | 75 | 75 |
Financieel technische mutaties | 313 | 459 | 476 | 442 |
Saldo meerjarenbegroting 2025 - 2028 | -2.806 | -5.391 | -4.854 | -5.302 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting specifieke financiële mutaties
Exogene en autonome ontwikkelingen |
|---|
Stimuleringsregeling Energietransitie |
De raming van de subsidieregeling voor de komende jaren is geactualiseerd. Voor 2027 is de subsidie verlaagd met € 350.000 tot € 750.000. Voor 2028 was nog geen budget opgenomen. In het verlengde van het bestedingsplan is ook voor dit jaar € 750.000 opgenomen.
Toelichting algemene financiële mutaties
Loon- en prijsontwikkeling
Overeenkomstig de uitgangspunten in de Kadernota 2025-2028 zijn de financiële effecten van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting verwerkt.
Financieel technische mutaties
Bij deze mutaties gaat het om aanpassingen die verband houden met de kostenverdeelsystematiek waarin de arbeidskosten en kosten van tractiemiddelen aan taakvelden en programma's worden toegerekend. Ook mutaties in de berekening van kostendekkendheid van afval en riool zijn hierin verwerkt.