Veiligheid | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 188 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lasten | 11.671 | 12.271 | 12.231 | 12.243 | 12.231 |
Saldo van lasten en baten | -11.483 | -12.171 | -12.131 | -12.143 | -12.131 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Toelichting baten en lasten per onderdeel
De baten en lasten van het programma Veiligheid bedragen voor 2025 respectievelijk € 100.000 en
€ 12.271.000. Hieronder wordt per taakveld ingegaan waaraan de lasten worden besteed en welke baten er worden ontvangen.
Baten
Openbare orde en veiligheid
De baten betreffen de leges voor vergunningen verstrekt op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening en opbrengsten die de gemeente ontvangt voor het plaatsen van in de openbare ruimte en afvoer en opslag ontruimde inboedels.
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer
De lasten betreffen de bijdrage aan de veiligheidsregio en de kosten voor de gemeentelijke crisisorganisatie.
Openbare orde en veiligheid
De lasten betreffen: personele lasten en de kosten voor het uitvoeren van het lokale en regionale integraal veiligheidsbeleid. Daarnaast wordt er de komende jaren geïnvesteerd in een verdere doorontwikkeling op handhavingsinstrumenten. Het gaat specifiek om het inzetten van diverse tools om effectiever te kunnen handhaven op afval.
Veiligheid | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -10.934 | -10.942 | -10.942 | -10.943 |
1e Turap 2024 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kadernota 2025-2028 | -200 | -153 | -153 | -153 |
2e Turap 2024 | -561 | -561 | -561 | -561 |
Startpositie meerjarenbegroting 2025 - 2028 | -11.690 | -11.650 | -11.650 | -11.651 |
Loon- en prijsontwikkeling | -268 | -268 | -268 | -268 |
Doorlichting begroting | -5 | -5 | -5 | -5 |
Financieel technische mutaties | -208 | -208 | -220 | -207 |
Saldo meerjarenbegroting 2025 - 2028 | -12.171 | -12.131 | -12.143 | -12.131 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting specifieke financiële mutaties
Toelichting algemene financiële mutaties
Loon- en prijsontwikkeling
Overeenkomstig de uitgangspunten in de Kadernota 2025-2028 zijn de financiële effecten van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting verwerkt.
Doorlichting begroting
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting opnieuw kritisch naar de budgetten gekeken en worden, daar waar dat noodzakelijk is en een beter inzicht geeft, budgetten bijgesteld. Per programma ontstaan hierdoor kleine afwijkingen.
Totaal per saldo leveren deze mutaties een voordelig effect op het begrotingssaldo (zie bij Overige onderdelen).
Financieel technische mutaties
Bij deze mutaties gaat het om aanpassingen die verband houden met de kostenverdeelsystematiek waarin de arbeidskosten en kosten van tractiemiddelen aan taakvelden en programma's worden toegerekend. Ook mutaties in de berekening van kostendekkendheid van afval en riool zijn hierin verwerkt.