In de onderstaande tabel worden enkele gegevens over het gemeentelijk personeelsbestand weergegeven en vervolgens toegelicht.
Gegevens gemeentelijk personeelsbeleid | 2022 | 2023 | 30 juni 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|
1. Formatie (aantal plekken fte's) | 653 | 701 | 711 | 714 |
2. Bezetting (aantal bezette fte's) | 621 | 670 | 691 | n.b. |
3. Bezetting (aantal personen) | 682 | 733 | 757 | n.b. |
4. Voltijd/ deeltijd | 59 / 41 | 60 / 40 | 60 / 40 | n.b. |
5. Ziekteverzuim (excl. zwangerschap) | 7,1% | 5,4% | 6,5% | n.b. |
streefcijfer | ||||
5,8% | ||||
6. Meldingsfrequentie | 1,21 | 0,94 | 0,48 | n.b. |
7. % inhuur (t.o.v. totale kosten) | 23% | 23% | 17% | n.b. |
8. Opleidingskosten | 2,0% van de | 1,7 % van de | 1,7 % van de | |
loonsom | loonsom | loonsom | ||
- begroot (in €) | 1.026.000 | 1.048.000 | 1.069.529 | n.b. |
- besteed (in €) | 804.000 | 947.000 | 571.798 | |
9. Aantal vacatures | 148 | 151 | 85 | n.b. |
Toelichting groei formatie en bezetting
In 2023 is het aantal FTE formatie t.o.v. 2022 gestegen met 48 FTE. De bezetting is gegroeid met 49 FTE en het aantal medewerkers met 51 medewerkers. De beleidsafdeling en het Klant Contact Centrum zijn het meest gegroeid. Dit is te verklaren door o.a. de toename van beleidsontwikkeling op complexe maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid, wonen en mobiliteit. Ook was er na een vertraging tijdens de Covid-pandemie een groei in vergunningverlening, burgerzaken en de invoering van de Omgevingswet. De groei in formatie in 2024 wordt met name veroorzaakt door de nieuwe ICT afdeling. De groei in bezetting is het grootst bij de uitvoeringsafdeling voor het sociaal domein (Werk inkomen, Jeugd & Zorg) en de beleidsafdeling. De reden hiervoor is dat bij de beleidsafdeling er openstaande vacatures zijn vervuld. Bij de uitvoeringsafdeling zijn er diverse redenen voor de groei, maar dit is altijd binnen de beschikbare middelen.
De bezetting gerelateerd aan de omvang van de gemeente van de gemeente Leidschendam- Voorburg is nagenoeg gelijk aan de benchmark uit personeelsmonitor van het A&O fonds.
Jaar | Inwoners | FTE | Bezetting per 1.000 inwoners LV | Benchmark |
|---|---|---|---|---|
2022 | 76.659 | 621,1 | 8,1 | 8,2 |
2023 | 77.753 | 669,6 | 8,6 | 8,5 |
Ziekteverzuim
De afgelopen jaren zijn er vele ontwikkelingen geweest zoals corona, opvolgende crises en een krappe arbeidsmarkt, die het verzuim deden stijgen met een hoogtepunt van 7,1% en een meldingsfrequentie van 1,21 in 2022. Een landelijke trend die ook bij onze gemeente zichtbaar was. In 2023 was het kantelpunt bereikt en daalde het verzuim van 7,1% naar 5,4%. De veerkracht nam toe en de heftigste effecten van de crises waren achter de rug. Leidinggevenden ondersteund door HR zetten effectief acties in om het verzuim te verlagen. Voor 2024 is volgens de richtlijn van het A&O fonds het streefcijfer 5,8% afgesproken. Op 30 juni 2024 is het verzuimpercentage 6,5%. De aandacht op verzuim wordt verhoogd om het tweede half jaar het verzuim waar mogelijk te reduceren.
Inhuur
Het percentage inhuur omvat alle kosten die zijn gemaakt voor inhuur ten opzichte van de totale gemeentelijke personeelskosten. Hier is geen onderscheid gemaakt tussen inhuur op regulier werk en inhuur op tijdelijke projecten of tijdelijk werk. Externe inhuur wordt als middel ingezet om de toenemende behoefte aan flexibiliteit en wendbaarheid te bereiken. Zeker in drukke tijden, in een krappe arbeidsmarkt en wanneer er niet direct uitzicht is op personeel is externe inhuur een manier geweest om op korte termijn extra inzet te hebben. Het percentage was in 2022 en 2023 23%. In het eerste half jaar is dit 17%. De ervaring leert dat dit percentage naar het einde van het jaar stijgt. Om meer sturing te kunnen geven aan inhuur wordt in 2024 inhuurbeleid ontwikkeld.
Opleidingskosten
Het verschil tussen begrote en bestede opleidingskosten wordt met de jaren steeds kleiner. In 2023 is 90% van het begrote budget besteed. Vanwege de krappe arbeidsmarkt wordt opleiden van medewerkers steeds belangrijker bij het aannemen van minder ervaren medewerkers. In 2024 wordt een stijging in de kosten verwacht. In de ontwikkelopgave leren en ontwikkelen wordt gekeken wat er op het gebied van opleiden nodig is om de ontwikkeling te maken inclusief het benodigde opleidingsbudget.
Aantal vacatures
Het aantal vacatures is in 2022 en 2023 redelijk stabiel. Voor 2024 zouden we in dit tempo hoger uit kunnen komen. De meeste vacatures worden vervuld. In algemene zin is er met name bij ICT, financiën en in het ruimtelijk domein sprake van krapte. Hier worden maatwerk strategieën toegepast.